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一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
中國測(cè)試技術(shù)研究院下屬10個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，均為獨(dú)立核算公益二類事業(yè)單位。包括：中測(cè)院機(jī)關(guān)、力學(xué)研究所、電子研究所、輻射研究所、聲學(xué)研究所、光學(xué)研究所、化學(xué)研究所、流量研究所、機(jī)械研究所、生物研究所。
（二）機(jī)構(gòu)職能
中國測(cè)試技術(shù)研究院的主要職能是：1.國家計(jì)量基標(biāo)準(zhǔn)研究：建院以來共建立和保存了國家基準(zhǔn)、副基準(zhǔn)38項(xiàng)，國家社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)291項(xiàng)。2.計(jì)量檢定與校準(zhǔn)：依據(jù)國家計(jì)量授權(quán)依法開展計(jì)量檢定服務(wù)；依據(jù)中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)（CNCA）資質(zhì)認(rèn)定、中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可的資質(zhì)能力為全國各地計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)、科研單位、第三方實(shí)驗(yàn)室和數(shù)萬家企業(yè)提供校準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)。3.產(chǎn)品檢驗(yàn)與檢測(cè)：獲得中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)（CNCA）資質(zhì)認(rèn)定、中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可，專業(yè)從事傳感器、計(jì)量器具產(chǎn)品、食品安全、環(huán)境保護(hù)、無損檢測(cè)、元器件、新材料、機(jī)電工程、能效評(píng)價(jià)等領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)工作；4.工程測(cè)試與評(píng)價(jià)：針對(duì)國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和民生工程領(lǐng)域需求，提供專業(yè)和高水平測(cè)試與評(píng)價(jià)服務(wù)。
（三）人員概況
中國測(cè)試技術(shù)研究院2020年末實(shí)有在職人員407人（均為財(cái)政補(bǔ)助人員），離休人員3人，退休人員639人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
中國測(cè)試技術(shù)研究院2020年財(cái)政撥款收入9322.51萬元。2020年初預(yù)算安排財(cái)政撥款收入7476.88萬元，預(yù)算執(zhí)行中追加目標(biāo)考核及離退休人員生活補(bǔ)助1162.11萬元、科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1083萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
中國測(cè)試技術(shù)研究院2020年財(cái)政撥款支出9322.51萬元。其中：基本支出5830.41萬元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出3492.1萬元，主要包括科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、中央財(cái)政引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金、省級(jí)科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
按照黨的十九大關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理”的要求，根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》等有關(guān)規(guī)定，中國測(cè)試技術(shù)研究院2020年深入貫徹落實(shí)省委省政府的安排部署，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，加快預(yù)算績效管理實(shí)施步伐，著力完善預(yù)算績效管理制度，推動(dòng)部門預(yù)算資源配置效率和使用效益不斷提升。一是從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格按照批復(fù)的部門預(yù)算執(zhí)行，從嚴(yán)控制不同預(yù)算科目、預(yù)算級(jí)次或支出項(xiàng)目間的預(yù)算資金調(diào)劑使用。二是在保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要的同時(shí)，從嚴(yán)控制壓減非急需非剛性支出，深入挖掘存量資金潛力，不斷提高財(cái)政資金使用效益。三是加快部門預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照預(yù)算、用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、有關(guān)合同和規(guī)定程序及時(shí)辦理資金支付，2020年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行率95.89%。四是加快政府采購預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算編制全年政府采購實(shí)施計(jì)劃，并與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度相銜接。五是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，統(tǒng)籌謀劃預(yù)算績效管理，以結(jié)果為導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為全院事業(yè)發(fā)展提供有力保障。六是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)了對(duì)100萬元以上的項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)、績效監(jiān)控和績效自評(píng)全覆蓋，績效管理實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)面增量。七是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，針對(duì)績效自評(píng)和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)歸納、總結(jié)問題存在的深層次原因，采取積極措施予以糾正，確保評(píng)價(jià)結(jié)果得以充分應(yīng)用，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、實(shí)施過程有監(jiān)控、實(shí)施完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的“全過程”預(yù)算績效管理機(jī)制。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
中國測(cè)試技術(shù)研究院2020年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范、內(nèi)容完整、觀點(diǎn)客觀、建議舉措操作可行。根據(jù)財(cái)政廳工作部署，按統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一格式、統(tǒng)一要求將2020年部門預(yù)算績效目標(biāo)隨同部門預(yù)算同步公開；將2019年部門預(yù)算整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況隨同部門決算同步公開。認(rèn)真分析研究評(píng)價(jià)報(bào)告反映的問題，努力查找資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，將重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際取得的績效與績效目標(biāo)比對(duì)，制定整改措施，及時(shí)整改落實(shí)。探索建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制和考核結(jié)果通報(bào)制度，不斷強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋及應(yīng)用。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
中國測(cè)試技術(shù)研究院經(jīng)自評(píng)認(rèn)為：在履職效能方面，工作目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)內(nèi)容總體比較合理，科研檢測(cè)校準(zhǔn)等核心業(yè)務(wù)發(fā)展情況較好，預(yù)算資金投入產(chǎn)出效果明顯。在管理效率方面，預(yù)算編制程序上規(guī)范合規(guī)，預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理和業(yè)務(wù)管理都有比較完備的規(guī)章制度和內(nèi)控機(jī)制，部門支出結(jié)構(gòu)總體穩(wěn)定，固定資產(chǎn)利用率較高。在社會(huì)效應(yīng)方面，檢測(cè)校準(zhǔn)業(yè)務(wù)工作對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、保障生命安全、減少財(cái)產(chǎn)損失等方面具有積極而重要的作用，社會(huì)效應(yīng)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)影響力逐步提升，社會(huì)公眾滿意度總體較高。在可持續(xù)性方面，質(zhì)量體系不斷完善，能力建設(shè)不斷加強(qiáng)，服務(wù)意識(shí)不斷提升，檢測(cè)收入穩(wěn)步增長，科技創(chuàng)新取得新成果，成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)服務(wù)有效推進(jìn)，核心技術(shù)攻關(guān)有所突破，高層次高學(xué)歷人才引進(jìn)已顯成效。
根據(jù)2021年度省級(jí)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，中國測(cè)試技術(shù)研究院2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)總評(píng)分為86.6分（部門自評(píng)滿分為90分）。
（二）存在問題
預(yù)算績效管理作為一種新的管理理念和方法，實(shí)踐時(shí)間短、起步遲，對(duì)預(yù)算績效管理的意義認(rèn)識(shí)不足，尤其是對(duì)“效”的理解不夠，還停留在是否按計(jì)劃完成任務(wù)上，而沒有將工作重點(diǎn)放在效益和效果方面。落實(shí)全面實(shí)施績效管理的要求急需提高對(duì)績效管理工作的認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變重投入輕結(jié)果的慣性思維。
年度工作目標(biāo)在細(xì)化程度和可衡量方面存有不足，工作完成時(shí)效性有待加強(qiáng)，對(duì)部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)應(yīng)加大投入產(chǎn)出效益。省財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制還不健全、不平衡、不穩(wěn)定。預(yù)算編制的科學(xué)性方面還有待加強(qiáng)，預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置的精細(xì)化、科學(xué)化水平還有待提升，項(xiàng)目支出進(jìn)度偏慢。
（三）改進(jìn)建議
我院將按照省委省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的重大部署，切實(shí)發(fā)揮國家級(jí)科研院所帶頭作用，加強(qiáng)制度建設(shè)，明確績效管理責(zé)任，建立預(yù)算安排與績效目標(biāo)、資金使用效果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，加快預(yù)算績效管理信息化建設(shè)，打破“信息孤島”和“數(shù)據(jù)煙囪”，促進(jìn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等信息互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)資源共享共用。進(jìn)一步提升科技開發(fā)和檢校服務(wù)質(zhì)量和水平，加大科技成果轉(zhuǎn)換力度，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
預(yù)算績效管理工作站位高，政策性強(qiáng)，操作具有一定難度，是一項(xiàng)需要單位全員參與的綜合性工作。目前，績效意識(shí)遠(yuǎn)未達(dá)到進(jìn)腦入心的要求，還需進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，只有內(nèi)化于心才能外化于行，在全員參與下促進(jìn)花錢與辦事、績效與責(zé)任的深度融合。
科研檢測(cè)校準(zhǔn)能力繼續(xù)向國際先進(jìn)水平看齊。提供的各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)服務(wù)最大程度滿足科研、行業(yè)和企業(yè)用戶的精準(zhǔn)化需求。進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，加快現(xiàn)代化進(jìn)程，進(jìn)一步激活科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)機(jī)制。
中國測(cè)試技術(shù)研究院
2021年4月7日
